积极开展内部审计工作,为公司发展保驾护航

2024-03-29 11:26:31 中色地科 43
为切实做好2023年度公司内部审计工作,充分发挥内部审计的整体功能和在促进公司加强规范管理、健全内部控制、提高经济效益、维护合法权益的积极作用,按照年度工作计划,中色地科财务部与经营发展部成立年度目标审计工作小组,围绕所属子公司2023年营业收入、利润情况、管理费用、其他应收款、固定资产等方面开展年度目标责任审计工作。

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审计小组深入现场认真查阅了所属子公司的会计凭证、账册、报表、纳税等资料,精心组织访谈了解实际操作情况,按照国有企业会计基础工作规范,本着实事求是的原则,对子公司财务基础工作存在问题逐一提出整改要求。年度审计工作在各单位财务人员的积极配合下,历时10天圆满完成,并形成了内审报告及基础工作检查报告。同时对照中色地科委派财务负责人考核细则,从职业道德、基础建设、工作业绩、不良记录四个方面50余条细则进行逐项考核。现场还组织财务部、人力资源部、综合办等部门对财务负责人职业道德、履职尽职、业务能力、团结协作、廉洁自律等五个方面进行了测评,形成年度委派财务负责人考核报告。

此次年度目标审计结果是各子公司管理水平、内控质量、资产状况的量化反映,也是对各公司进行年度考核评价的重要依据。在今后的工作中,财务部门将进一步加强制度建设,把好财务收支这个关键关口,当好公司改革发展的参谋助手,切实推动财务工作再上一个新台阶。



来源:中色地科

供稿人:佘玉云   

编审:林波